MM - Determinación de Lotes

Se necesita que en las entregas de venta los lotes de los materiales se den automáticamente.

Solución

En la transacción VCH1 se ingresa la condición SD01 con la opción de Material. Dentro de los registros se dan de alta los materiales que se necesiten y en el campo de Ctd. de particiones lote se le da el número 999 a todos. Después se seleccionan todos los materiales y se entra al botón Criterios seleccion y con el botón de flecha a la derecha sales y vuelves a entrar al mismo lugar de Criterios seleccion (va a seleccionar el material siguiente). Por último se vuelven a seleccionar todos los materiales y se entra al botón Clasificación y con el botón de flecha recorres todos los materiales. Das guardar.

SD - Creación de IVA 16%

Con el cambio de IVA en México fue necesario dar de alta el nuevo impuesto en las clases de condición.

Solución

Para esto se ingresa en SPRO > Comercial > Funciones Basicas > Impuestos >Definir relevancia impositiva de registros maestros. Aquí se tiene que dar de alta el impuesto en Deudores y Materiales con la condición MWST. Le das un número de clasificación fiscal (el consecutivo en este caso) y una descripción (IVA 16%).

Después de guardarlo se tiene que ingresar en la transacción VK11 para crear el registro de condición. Para esto FI ya debe de haber dado de alta un nuevo indicador de impuestos. Se ingresa la clase de condición MWST y en este caso se selecciona Impuestos Nacionales. En el filtro solo se pone el pais MX. A continuación se llena el registro con los nuevos datos según se dieron de alta. Lo primero es la clasificación fiscal del cliente, el segundo del material, se le da el importe, y el indicador de impuesto.

Para finalizar, se actualiza en los datos maestros de los clientes y los materiales la clasificación fiscal. En clientes esta en la parte de Datos de área de ventas en la pestaña Factura. En materiales esta en la pestaña Ventas: Datos org.ventas 1.

Nota: No es necesario actualizarlo para cada área de ventas.

SD - Condiciones de Pago

Me pidieron en Exportación crear una nueva condición de pago de 180 dias.

Solución

En el customizing en Comercial -> Datos Maestros -> Interlocutor Comercial -> Clientes -> Factura -> Definir Condiciones de Pago copie de una condición de pago de exportación para crear la nueva y solo cambie el nombre y los dias.

SD - Picking Automático

Me pidieron cambiar la configuración en las entregas para que el picking fuera automático para un tipo de factura.

Solución

Busque en la configuración y recorde que el picking era por tipo de posición. Fui a Log Exe - Expedición - Entregas - Definir tipos de posición para entregas. Busque el tipo de posición que necesitaba modificar y solo quitandole el check al campo de Relevante p.picking queda listo.

SD - Puesto de expedición en Pedido

Hoy se presentó este problema en un Pedido de Ventas. Al grabarlo mostraba que el pedido no estaba completo y al darle Tratar decía que faltaba el puesto de expedición en todas las posiciones.
El que creó el pedido entró al Maestro de Clientes y vio que hacían falta los datos de la pestaña Expedición. Los cambió y guardo y al querer guardar el pedido otra vez seguía sin funcionar.

Solución

Busqué por cielo mar y tierra qué estaba mal en la configuración y en el Maestro del Cliente... Se me olvida que cuando se modifican los datos maestros el pedido se tiene que volver a crear para que tome los valores nuevos.. BOO

SD - Factura sin mensaje de impresión

Hoy se presentó el siguiente caso. Al tratar de imprimir una devolución de exportación daba el siguiente mensaje: No se ha seleccionado ningun mensaje para la impresión.

Solución

Hacia falta asignar el mensaje de impresión a la factura. En la transacción VF03 para visualizar la factura en SHIFT+F8 entré ala Modificación de Mensajes. Solo se debe agregar la clase (que esa la busque en la SPRO para ver que mensaje tenia asignado el tipo de factura), el medio (Salida en impresora), la función (RE creo que es en todos los casos) y el idioma (ES). Luego en Medios Comunicación el destino lógico es Local, la Cantidad de Mensajes 1 y selecciono Dar salida inm.
Por último chequé si en Datos adicionales está Enviar inmediatamente (Al grabar la aplicación)

Se guarda la factura y listo.

Problema al siguiente minuto. Cancelaron esa factura y crearon otra, donde les volvio a aparecer el mismo mensaje.

Solución

Para no estar poniendole manualmente el mensaje a ese tipo de facturas, entre ala tx VV32, puse la clase de condición que correspondia y en la siguiente pantalla la clase de factura. En la siguiente pantalla vuelve a pedir la clase de factura, la función (RE), el medio (1), el evento (4) y el idioma (ES).

SD - Factura no contabilizada

Las facturas aquí se contabilizan automáticamente al ser guardadas. Al guardar una factura salía el siguiente mensaje: La cuenta xxxx esta bloqueada para contabilizarse. Se pensó primero que podía ser que alguien estuviera utilizando esa cuenta en alguna transacción pero después de revisar se vio que eso no era lo que la bloqueaba. Resultó que estaba bloqueada porque el cliente había pasado su limite de crédito.. ja